Fiscalité des Entreprises
PREPARATION PMP
Parlons Qualité
Fiscaliste d’entreprise
Description de la formation
La formation en Fiscalité d’Entreprise permet de maîtriser les règles et pratiques fiscales applicables aux sociétés. Elle offre aux participants les compétences nécessaires pour optimiser la gestion fiscale, comprendre les obligations légales, anticiper les risques et sécuriser les déclarations fiscales.
🎯 Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants seront capables de :
- Comprendre le cadre légal et réglementaire de la fiscalité des entreprises.
- Identifier et appliquer les principaux impôts et taxes (IS, TVA, acomptes, retenues à la source, etc.).
- Élaborer et sécuriser les déclarations fiscales.
- Optimiser la gestion fiscale dans le respect de la législation en vigueur.
- Anticiper et gérer les contrôles fiscaux et leurs implications.
Contenu de la formation
Module 1 : Introduction à la fiscalité (10h)
Objectifs :
- Comprendre les notions fondamentales de la fiscalité
- Identifier les rôles et responsabilités du fiscaliste
Contenu :
- Notions de fiscalité et droit fiscal
- Objectifs et fonctions de la fiscalité dans l’entreprise
- Typologie des impôts et taxes
Pratique :
- Étude de cas introductive sur types d’impôts
- QCM de mise en situation
Module 2 : Fiscalité des entreprises (40h)
Objectifs :
- Maîtriser la fiscalité applicable aux sociétés
- Calculer et déclarer les principaux impôts
Contenu :
- Impôt sur les sociétés (IS)
- TVA, taxe sur les salaires, impôt sur le revenu des dirigeants
- Taxes locales et obligations annexes
- Déductions et exonérations fiscales
Pratique :
- Calcul de l’IS et TVA
- Simulation de déclaration fiscale complète
Évaluation : Cas pratique + QCM
Module 3 : Tableur Excel (32h)
- Présentation de l’interface et principes de base
- Saisie et mise en forme de données
- Formules et fonctions de calcul (somme, moyenne, conditions simples)
- Tableaux de gestion et suivi (exemple : budget, stock, planning)
- Graphiques et représentations visuelles
- Tableaux croisés dynamiques et analyse de données simple
- Exercices pratiques : tableaux de suivi, factures, reporting
Module 4 : Présentation PowerPoint (08h)
- Bases : création de diapositives, insertion de texte et images
- Utilisation des thèmes et modèles
- Animations et transitions
- Intégration de graphiques et vidéos
- Préparer et présenter un diaporama professionnel
- Exercices pratiques : présentation d’entreprise, projet ou rapport
Module 3 : Fiscalité personnelle et impôt sur le revenu (20h)
Objectifs :
- Comprendre les obligations fiscales des particuliers et dirigeants
- Appliquer les règles de calcul et de déclaration
Contenu :
- Impôt sur le revenu (IR) des salariés et indépendants
- Déductions, crédits d’impôts et obligations déclaratives
- Cas pratiques de revenus diversifiés
Pratique :
- Calcul et simulation de déclaration IR
- Études de cas sur différents profils de contribuables
Module 4 : TVA et autres taxes indirectes (25h)
Objectifs :
- Maîtriser la gestion de la TVA et taxes indirectes
- Savoir préparer et déclarer correctement
Contenu :
- TVA nationale et internationale
- TVA sur ventes, achats et opérations intracommunautaires
- Autres taxes indirectes : droits d’accises, taxes sectorielles
Pratique :
- Saisie et déclaration TVA sur logiciel comptable
- Étude de cas pratiques d’entreprise
Module 5 : Fiscalité internationale et conventions fiscales (20h)
Objectifs :
- Comprendre les règles fiscales internationales
- Gérer les opérations transfrontalières
Contenu :
- Principes de fiscalité internationale
- Conventions fiscales et prévention de la double imposition
- TVA et impôts sur les opérations internationales
Pratique :
- Études de cas sur transactions internationales
- Application des conventions fiscales
Évaluation : Cas pratique + QCM
Module 6 : Contrôle fiscal et optimisation (25h)
Objectifs :
- Préparer et gérer un contrôle fiscal
- Optimiser la fiscalité de l’entreprise
Contenu :
- Procédures de contrôle fiscal
- Stratégies de conformité et optimisation fiscale
- Déclarations et régularisations
Pratique :
- Simulation d’un contrôle fiscal
- Élaboration d’une stratégie fiscale optimisée
Évaluation : Cas pratique + rapport de synthèse
Module 7 : Fiscalité locale et sectorielle (20h)
Objectifs :
- Maîtriser la fiscalité applicable aux collectivités locales et secteurs spécifiques
- Appliquer les obligations fiscales selon les activités
Contenu :
- Taxes foncières, professionnelles et locales
- Fiscalité spécifique : commerce, industrie, services
- Obligations déclaratives et régularisations
Pratique :
- Étude de cas par secteur d’activité
- Préparation de déclarations fiscales locales
Évaluation : Cas pratique + QCM
Module 8 : Fiscalité numérique et outils informatisés (15h)
Objectifs :
- Utiliser des outils pour faciliter la gestion fiscale
- Appliquer les obligations fiscales numériques
Contenu :
- Logiciels de gestion fiscale et ERP
- Déclarations en ligne et télépaiement
- Automatisation des calculs et reporting fiscal
Pratique :
- Saisie et déclaration sur logiciel fiscal
- Simulation de déclaration électronique
Évaluation : Projet pratique sur logiciel
Projet final intégré : 10h
- Élaboration d’une stratégie fiscale complète pour une entreprise fictive ou réelle
- Déclarations fiscales complètes (IS, TVA, IR, taxes locales)
- Présentation orale devant le formateur
Répartition des heures
- Théorie : 90h
- Pratique : 60h
- Projet final : 10h
- Total : 160h
Répartition des heures
| Théorie | Pratique | Projet final | Total |
| 135h | 35h | 10h | 180h |
💡 Remarques :
- Le programme combine théorie, pratique et projet pour permettre aux participants d’être opérationnels immédiatement.
- Il peut être adapté pour les comptables, chefs comptables ou responsables fiscaux souhaitant se spécialiser.
Tableau de répartition
| Module | Objectifs principaux | Contenu | Théorie (h) | Pratique (h) | Évaluation |
| 1. Introduction à la fiscalité | Comprendre les notions fondamentales et rôle du fiscaliste | Notions de fiscalité, typologie des impôts, rôle dans l’entreprise | 5 | 5 | QCM + mini-cas pratique |
| 2. Fiscalité des entreprises | Maîtriser les impôts sur les sociétés et obligations déclaratives | IS, TVA, taxe sur les salaires, taxes locales, déductions et exonérations | 20 | 15 | Cas pratique + QCM |
| 3. Fiscalité personnelle et IR | Comprendre et appliquer l’impôt sur le revenu | IR des salariés et dirigeants, déductions et crédits d’impôt, obligations déclaratives | 10 | 10 | Cas pratique + QCM |
| 4. TVA et taxes indirectes | Gérer la TVA et autres taxes indirectes | TVA nationale et internationale, droits d’accises, taxes sectorielles | 10 | 10 | Cas pratique + exercices sur logiciel |
| 5. Fiscalité internationale et conventions | Appliquer la fiscalité pour les opérations transfrontalières | Fiscalité internationale, conventions fiscales, prévention double imposition, TVA internationale | 10 | 10 | Cas pratique + QCM |
| 6. Contrôle fiscal et optimisation | Préparer un contrôle fiscal et optimiser la fiscalité | Procédures de contrôle, régularisations, stratégie fiscale | 15 | 10 | Cas pratique + rapport de synthèse |
| 7. Fiscalité locale et sectorielle | Maîtriser la fiscalité locale et par secteur | Taxes foncières, professionnelles, obligations sectorielles | 10 | 10 | Cas pratique + QCM |
| 8. Fiscalité numérique et outils informatisés | Utiliser des outils informatisés pour la gestion fiscale | Logiciels fiscaux, ERP, télépaiement, automatisation des calculs | 10 | 10 | Projet pratique sur logiciel |
| Projet final intégré | Appliquer toutes les compétences acquises | Élaboration d’une stratégie fiscale complète et déclarations | – | 10 | Soutenance orale |
Comment accéder à la formation ?
Niveau d’accès minimum : Bacc+3 et plus
Durée : 04 mois
Mode : En présentiel ou en ligne
VAE : Certificat de formation
Coût Total de la formation : 325 000 FCFA sans stage ou 400 000 Fr CFA avec stage en cabinet
Modalités de paiement :
- 1ère tranche : 150 000/200 000 FCFA avant l’accès à la formation
- 2ème tranche : 100 000/125 000 FCFA au deuxième mois de la formation
- 3ème tranche : 75 000 FCFA au troisième mois de la formation
Mode de paiement : Espèce auprès de nos services / OM/Mobile Money avec frais de retrait.
Matériel didactique :
- Un laptop+Smartphone
- Un registre de prise de note
- Jeux de stylos
Precis sur la certification PROFESSIONNELLE
Parcours de certification PROFESSIONNELLE
INFORMATIQUE-SECRETARIAT-ADMINISTRATION
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES & MANAGEMENT-ENTREPRENEURIAT
COMPTABILITE-GESTION-FISCALITE-AUDIT-FINANCE
Manager des Systèmes QHSE
MANAGEMENT DES PROJETS
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IT CYBERSECURITE-INTELLIGENCE ARTIFICIELLE(IA)
INGENIERIE DE FORMATION-FORMATION DE FORMATEUR-ANIMATEUR DE FORMATION
AUTRES PARCOURS
GMS CONSULTING GROUP, est un cabinet d’ingénierie conseil, d’audit, formation et certification internationale, ayant son siège à Douala et un bureau de représentation à Yaoundé.
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